# 산출물 체크리스트 (SI 단계별 + SM 운영)

> 사용법: 단계가 끝날 때마다 해당 단계 산출물이 **작성 → 검토 → 승인(서명)**까지 닫혔는지
> 체크박스로 점검합니다. 비어 있는 칸은 "왜 비었는지"(조사중·해당없음 등)를 비고에 적습니다.
> 모든 산출물은 **버전·승인 상태·승인자**를 반드시 표기합니다. ("어느 게 최종본인가"를 없앤다)

- 프로젝트명: `[작성: 예) OO기관 통합포털 고도화]`
- 사업유형: `[ ] SI(구축)  [ ] SM(운영)`
- 작성일 / 작성자: `[작성: 2026-06-20 / 홍길동]`

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## 1. 착수(Initiation)

- [ ] 사업수행계획서 — 버전 `[v__]` / 승인자 `[____]` / 승인일 `[____]`
- [ ] 착수보고서 (착수보고회 자료) — 승인자 `[____]`
- [ ] 프로젝트 헌장(Charter) — 스폰서 승인 `[____]`
- [ ] 착수회의록 (참석·결정·액션) — 서기 `[____]`

> 게이트: **착수 산출물이 승인되어야 분석을 정당하게 시작**한다.

## 2. 분석(Analysis)

- [ ] 요구사항정의서 — 버전 `[v__]` / 발주사 현업 승인 `[____]`
- [ ] **인수 기준 표** (요구사항별 "충족 기준") — 검수의 기준선
- [ ] 현행분석서(As-Is)
- [ ] 요구사항 추적표(RTM) 초안 — 설계·테스트까지 연결

> 게이트: **요구사항이 확정·승인되지 않으면 설계 금지** (요구 변경 시 설계가 흔들림).

## 3. 설계(Design)

- [ ] 화면설계서(스토리보드) — 발주사 IT 검토 `[____]`
- [ ] DB설계서(ERD·테이블정의서)
- [ ] 인터페이스 정의서(IF) — 연계기관 협의 `[ ]`
- [ ] 아키텍처 설계서 (비기능 요건 포함) — 감리 점검 대비

## 4. 개발(Build)

- [ ] 소스코드 / 형상관리(Git) 이력 — 브랜치·태그 규칙 준수
- [ ] 단위테스트 결과서 — 커버리지 `[__%]`
- [ ] 코드리뷰 기록 (PR 승인 이력)

## 5. 테스트(Test)

- [ ] 테스트계획서 (통합·시스템·인수 구분)
- [ ] 테스트시나리오·케이스 — 요구사항 추적표 연결
- [ ] 결함관리대장 — 잔여 결함 `[__건]` / 심각결함 `0건` 확인
- [ ] 테스트결과서 — PM·발주사 검토 `[____]`

## 6. 검수(Acceptance)  ★ 가장 중요한 게이트

- [ ] 검수요청서 (산출물 목록 첨부)
- [ ] **인수 기준 충족표** — 인수 기준과 1:1 대조, 미충족 `0건`
- [ ] **검수확인서(인수확인)** — 발주사 **서명** `[____]` / 일자 `[____]`

> 검수확인서 없는 "끝났다"는 성립하지 않는다 — 대금·하자책임·다음 단계의 근거.

## 7. 이행(Transition)

- [ ] 이행계획서 (점검창·롤백 포함)
- [ ] 데이터 이관 계획·결과서 — 건수·정합성 검증 `[일치/____]`
- [ ] 오픈 체크리스트 — Go/No-Go 판단 `[ Go / No-Go ]`

## 8. 운영(Operation) 전환

- [ ] 운영이관서 (운영 책임 이전 서명)
- [ ] 운영절차서(런북)
- [ ] SLA 합의서 — 가용성 목표 `[예) 99.9%]`

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## SM(운영) 반복 산출물 — 상시 점검

> SM은 "한 번 만들고 끝"이 아니라, 서비스가 살아 있는 한 반복 생산된다.
> 성격으로 분류하면 **사전 합의용 / 사후 증거용 / 상시 추적용** 중 하나다.

| 산출물 | 성격 | 산출 주기 | 최근 산출 여부 |
|---|---|---|---|
| 장애보고서 | 사후 증거 | 장애 시마다 | [ ] |
| RCA 보고서 | 사후 증거 | 중대·반복 장애 후 | [ ] |
| 변경계획서 + 롤백계획서 | 사전 합의 | 변경 시마다 | [ ] |
| 작업절차서(런북) | 표준화 | 작업 표준 시 | [ ] |
| 주간/월간 운영보고서 | 정기 보고 | 주간·월간 | [ ] |
| 회의록 | 합의 증거 | 회의 시마다 | [ ] |
| 이슈/리스크 관리대장 | 상시 추적 | 상시 갱신 | [ ] |
| 릴리즈노트 | 고지 | 릴리즈 시 | [ ] |
| SLA 리포트 | 사후 증거(정기) | 월간·분기 | [ ] |

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## 마무리 점검 (산출물 → "결과"로 이어졌는가)

- [ ] 모든 산출물에 **버전·승인상태·승인자**가 표기되어 있다
- [ ] RCA의 끝이 보고서가 아니라 **재발방지 과제 등록**(관리대장 연결)으로 닫혔다
- [ ] 변경계획서·롤백계획서가 **CAB 승인 절차와 연결**되어 효력이 있다
- [ ] 검수가 인수 기준 표와 **1:1 대조된 충족표**로 증명되었다

> 문서의 목적은 '존재'가 아니라 '결과'다 — 합의·증거·추적 중 하나를 실제로 만들어 냈는가.